Налоговый консультант

Какие дисциплины включает в себя программа «Налоговое консультирование»?

• Налоговое право
• Налогообложение юридических и физических лиц
• Правовое регулирование экономической деятельности
• Бухгалтерский учет и отчетность
• Финансово-экономический анализ для целей налогового консультирования
• Организация и методика налогового консультирования

Налоговые консультанты способны компетентно, с учетом индивидуальных особенностей налогоплательщика:

• вести налоговый учет, формировать и представлять налоговую отчетность;
• планировать налоговые последствия бизнеса, сделок, отдельных операций;
• оптимизировать налоговую нагрузку (в правовом поле), минимизировать налоговые риски;
• представлять и защищать законные права и интересы налогоплательщиков на досудебной стадии урегулирования налоговых споров и в суде;
• оказывать услуги в форме устных и письменных налоговых консультаций.

Как правильно выбрать программу для прохождения подготовки в образовательной организации?

Скачать

Программа «Налоговое консультирование»

Название программы	Объем, ак. час.	Кому рекомендована программа (критерии допуска к подготовке)
«Налоговое консультирование»	380	Программа профессиональной переподготовки для претендентов, имеющих: высшее экономическое и/или юридическое образование; непрофильное высшее образование; среднее профессиональное экономическое и/или юридическое образование. Стаж не является критерием допуска к подготовке по данной программе.  Однако стаж влияет на категорию, которая присваивается по итогам подготовки и аттестации.  По итогам успешной сдачи квалификационного экзамена подтверждается соответствие квалификации «Консультант по налогам и сборам» с присвоением II категории, если претендент подтвердит стаж в сфере экономики и/или права не менее 3 лет из последних 5 на момент начала подготовки. В противном случае (при неподтверждении достаточного стажа) после успешной сдачи квалификационного экзамена подтверждается соответствие квалификации «Консультант по налогам и сборам» с присвоением III категории.
«Налоговое консультирование»	260	Программа профессиональной переподготовки для претендентов, имеющих: высшее экономическое и/или юридическое образование; среднее профессиональное экономическое и/или юридическое образование. Стаж не является критерием допуска к подготовке по данной программе.  Однако стаж влияет на категорию, которая присваивается по итогам подготовки и аттестации.  По итогам успешной сдачи квалификационного экзамена подтверждается соответствие квалификации «Консультант по налогам и сборам» с присвоением II категории, если претендент подтвердит стаж в сфере экономики и/или права не менее 3 лет из последних 5 на момент начала подготовки. В противном случае (при неподтверждении достаточного стажа) после успешной сдачи квалификационного экзамена подтверждается соответствие квалификации «Консультант по налогам и сборам» с присвоением III категории. Программа отличается от программы объемом 380 ак. час. как глубиной проработки тем, так и собственно содержанием программы (в программе объемом 380 ак. часов рассматривается более широкий круг тем и вопросов).
«Налоговое консультирование»	180	Программа повышения квалификации (интенсив) для претендентов, имеющих: высшее экономическое и/или юридическое образование и стаж работы в области экономики и/или права не менее 3 лет из последних 5 на начало подготовки. Как правило, эту программу выбирают давно практикующие аудиторы, финансовые директора, главные бухгалтеры крупных компаний, налоговые адвокаты и т.п.).  По итогам успешной сдачи квалификационного экзамена подтверждается соответствие квалификации «Консультант по налогам и сборам» с присвоением II категории.

Аттестат профессионального налогового консультанта

Обучение в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер», по обобщенной трудовой функции «Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование» — код В/04.6, на аттестат по специализации «Сертифицированный профессиональный налоговый консультант»

Даты начала занятий

Формы и время обучения

Вечернее обучение, с 18.00 до 21.00

Продолжительность

Программа обучения

Аттестат и Удостоверениеустановленного образца

Учебно-методический материал

Всем участникам спецкурса выдаются раздаточные материалы, разработанные с учетом новейших изменений Законодательства РФ: постановлений Правительства РФ, других нормативных документов Минфина РФ и Федеральной налоговой службы.

Стоимость обучения

20000 рублей

Место проведения

Санкт — Петербург, ул.Смоленская, д.9, М. «Фрунзенская»

Ваши преимущества и перспективы

При наличии дополнительного аттестата, оплату членских взносов и повышение квалификации (40 часов) Вы проходите один раз в году.

Запись на курсы

Воспользуйтесь одним из нескольких вариантов записи на курсы, наиболее удобным для Вас:

• направьте электронную заявку, или
• позвоните нам по телефону (812) 379-48-04 и оставьте о себе информацию, или
• направьте нам по факсу (812) 379-63-79 письменную заявку с указанием выбранного курса, названия и адреса компании, количества и Ф.И.О. слушателей и контактной информации, или
• приезжайте к нам в офис по адресу: Санкт — Петербург, ул.Смоленская, д.9, М. «Фрунзенская», 5 этаж, оф. 511

Экзамен

Электронное тестирование проходит по адресу ул. Смоленская, д.9

Запись на экзамен

Соискателю для прохождения тестирования нужно предоставить следующие документы:

• оформленный в двух экземплярах договор на организацию и проведение тестирования;
• заявление!— на аттестацию по выбранной специализации;
• копию платежного документа об оплате услуг по договору на организацию и проведение тестирования;
• копии сертификатов или другие документы о повышении квалификации в объеме не менее 40 часов в год;
• копии документов об оплате ежегодных членских взносов

Требования к Слушателям:

Обратите внимание! Для поступления достаточно прислать скан-копии или фотографии документов, а также осуществить удаленное заключение договора. Копии документов должны быть чёткими, разборчивыми, легко читаемыми.Обучающимся от юридического лица необходимо отправить бумажные документы почтой до окончания обучения.. Для поступления гражданам Российской Федерации вместе с заявлением необходимо предоставить:

Для поступления гражданам Российской Федерации вместе с заявлением необходимо предоставить:

1. Диплом о среднем профессиональном образовании (экономическом, юридическом) или диплом о высшем образовании (экономическом, юридическом)*. 
2. Документ, подтверждающий стаж работы по специальности.
3. Документ, удостоверяющий личность и гражданство.
4. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).
5. Справку с места учёбы для студентов, проходящих обучение в заведениях высшего и среднего профессионального образования (при необходимости).
6. Свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости).

Внимание! Принимаются лица от 18 лет. Перечень документов для поступления иностранных граждан уточняйте у сотрудников Приёмной комиссии по телефону или через форму обратной связи

Перечень документов для поступления иностранных граждан уточняйте у сотрудников Приёмной комиссии по телефону или через форму обратной связи.

Все о профессии налоговый консультант

Основной задачей налогового консультанта является консультирование граждан по вопросам налогообложения в рамках действующего законодательства. Но кроме этого, специалист такого уровня может и должен выполнять следующее:

• Оптимизировать налогообложение юридических и физических лиц;
• Указывать на ошибки и по возможности предотвращать их в отношении своевременности уплаты налогов и правильного их начисления;
• Организовывать и вести налоговый отчет;
• Являеться представителем юридических и физических налогоплательщиков в суде;
• Проводить экспертизы разного уровня документации налогоплательщика.

Будущий налоговый консультант должен понимать, что ему предстоит стать высококвалифицированным специалистом в области юриспруденции и экономики, быть всегда в курсе нововведений в налоговом законодательстве. Обладая высоким уровнем знаний, консультанты могут вести преподавательскую деятельность в профильных учебных заведениях высшей и средней категории, разрабатывать методические материалы для налогоплательщиков, участвовать в налоговом планировании и оптимизации.

Краткое описание

Не секрет, что в Налоговый кодекс с завидным постоянством вносятся изменения. Задав один и тот же вопрос по налогам в Минфине, Госдуме или Минюсте, можно получить три разных ответа. Для того, чтобы в них не запутаться, и была придумана профессия налогового консультанта. Именно он может проконсультировать по спорным вопросам налогообложения, так как всегда держит руку на пульсе стремительно меняющегося законодательства.

От налогового консультанта сегодня во многом зависит тесное, конструктивное сотрудничество всех участников налоговых правоотношений. Налоговый консультант выступает в роли квалифицированного посредника между налоговым органом и налогоплательщиком. Сама жизнь заставила учитывать интересы обеих сторон, поскольку только цивилизованные отношения, основанные на понимании друг друга, могут дать необходимый результат. Налоговый консультант – специалист очень высокого класса. Чтобы получить эту профессию недостаточно просто закончить вуз. Необходимо отучиться по программе дополнительного образования, а затем всю жизнь повышать свою квалификацию.

Интересные факты о налогах

Профессия сборщика налогов зародилась в глубокой древности. Европейская же система налогообложения пришла из Древнего Рима. На Руси налоговая система начала складываться в конце IX века с момента объединения русских земель. Самым главным налоговиком был князь.

21 ноября — «День работника налоговых органов Российской Федерации». Именно в этот день, 21 ноября 1991 года указом Президента РФ была образована Государственная налоговая служба Российской Федерации. В 1998 году она преобразуется в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам.

Первая в мире ставка налога на доход составила 10%. Об этом мы можем судить по Пятикнижию Моисея, где сказано: «… и всякая десятина на земле из семени земли и из плодов дерева принадлежит Господу».

Пословица «Москва слезам не верит» имеет непосредственно налоговую природу. Во время возвышения Московского княжества с других городов взималась большая дань. Города направляли в Москву челобитчиков с жалобами на несправедливость. Царь иногда сурово наказывал жалобщиков для устрашения других. Отсюда и пошло выражение «Москва слезам не верит».

Лициний, римский наместник в Древней Галлии, разделил год на 14 месяцев, чтобы чаще собирать налоги.

В Германии, в земле Северная Рейн-Вестфалия находится город Зигбург. Одна из достопримечательностей этого города – Музей истории налогов. Подобные музеи есть в Израиле (Иерусалим), Англии (Лондон), Музей истории налогов и налоговых отношений (Узбекистан, Ташкент), Музей налоговой службы (Кыргызская Республика, Бишкек), Музей при Государственной налоговой администрации г.Севастополя (Украина), Музей истории налоговой службы (Украина, г. Чернигов). Посетители музеев не только знакомятся с историей налогов, приходят к пониманию их социальной и исторической значимости, но и видят интереснейшие факты человеческой изворотливости, а порой и глупости, поскольку от курьезов с давних времен и по сей день, не свободна ни одна финансовая система мира.

21 ноября 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР с целью мобилизации дополнительных средств для оказания помощи многодетным матерям был введен налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Этот налог не имел аналогов в истории и, помимо СССР, был установлен только в Монголии. Он просуществовал вплоть до начала 90-х годов.

Из всех суверенных государств самые низкие ставки подоходного налога в Бахрейне, Брунее, Кувейте и Катаре, где независимо от дохода эта ставка равна нулю. Налог не взимается с населения о-ва Сарк в составе Нормандских островов и с жителей Тристан-да-Кунья.

Страной, осуществляющей налогообложение по самым высоким ставкам, является Норвегия, где в январе 1974 г. лейбористская партия и социалистический альянс отменили 80% предел. Тогда в «Лигнингс Бока» были перечислены более 2000 граждан, выплачивающих более 100% своего подлежащего налогообложению дохода. Корабельный магнат Хильмар Рекстен (1897–1980) был обложен налогом в 491%.

Каким должно быть образование?

Зона ответственности специалиста широкая: его деятельность прямо влияет на законность работы предприятий, объем отчислений, оптимизационные издержки бизнеса, скорость решения проблемных вопросов. Потому требования к нему самые высокие: образование, опыт работы от двух лет, членство в Палате налоговых консультантов.

Начинается становление профессионала с окончания бакалавриата по направлениям:

• Налоги, налогообложение.
• Финансы, кредит.
• Финансы, денежное обращение и кредит.
• Бухгалтерский учет и аудит.
• Гражданское право.

У нас обучение налогового консультанта осуществляется на факультетах Экономики, Юриспруденции. Практика показывает, что наибольшим спросом пользуются эксперты с высшим экономическим (бакалавр) + юридическим (магистр) образованием.

Направления обучения

Анонс программ (127)

Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере (24)

Хит!

Бухгалтерский учет (30)

Государственная служба и юриспруденция (19)

Дефектология (58)

Хит!

Дизайн (9)

Документоведение и делопроизводство (9)

Дошкольное образование (68)

Хит!

Индустрия красоты (4)

Культура и искусство (16)

Хит!

Логопедия (44)

Хит!

Маркетинг и продажи (3)

Менеджмент и управленческие компетенции (33)

Начальное образование (20)

Охрана труда и жизнедеятельности (2)

Педагогика (23)

Педагогика дополнительного образования (39)

Педагогика профессионального образования (17)

Предметная подготовка учителей (62)

Психология (79)

Хит!

Сельское хозяйство (11)

Социальная работа (14)

Управление персоналом и кадровое делопроизводство (18)

Физическая культура и спорт (38)

Экономика и финансы (8)

Что нужно закончить, чтобы работать в налоговой?

Диплом и хорошая подготовка по нужной специальности – половина успеха для того, чтобы работать в налоговой. Но диплом чего? Какое образование нужно для работы в налоговой? Ответ на этот вопрос не столь однозначен.

Специальность налоговое дело сегодня осваивается как по программам высшего, так и среднего профессионального образования.

До 2000 года получить профессию налогового инспектора можно было только в высших учебных заведениях, сегодня сделать это можно даже на курсах. Если есть желание стать налоговым инспектором с максимальным количеством карьерных возможностей, есть смысл поступать в вуз. Но начать карьерный путь можно и сразу после школы.

К сожалению абитуриентов, автоматизация собираемости налогов, постепенно вытесняет специалистов с рабочих мест, компьютеризируя их деятельность, но хороший налоговик еще долго не останется без работы. В целом же, престиж профессии падает и зарплаты тоже.

Какое же образование нужно для работы в налоговой? На самом деле специальность «Налоговое дело» — лишь вариант обучения. Ориентироваться можно и, например, на специальности, где подготовка осуществляется по направлениям:

• Налоги и налогообложение – обучение расчету налоговой базы и налогов;
• Бухгалтерский учет и налогообложение – подготовка специалистов в области бух и финучета и аудита;
• Корпоративный анализ и учет – учеба на специалистов в области экономики и аналитики корпораций;
• Экономика и право – возможность учиться на налогового инспектора юридическо-экономического профиля;
• Финансовый контроль и аудит – обучение на экономиста-налоговика с глубокими экспертно-экономическими знаниями.

Вообще же, чтобы работать в налоговой, сегодня можно учиться по почти любому из экономических направлений. Для налоговой службы подойдут самые разные экономически профессии.

Где учиться на налогового инспектора? Для получения образования налогового инспектора можно поступить в высшее или среднее профессиональное учебное заведение. Также можно окончить специализированные курсы. Главное – это понимание специфики деятельности и готовность работать за далеко не самую высокую зарплату; по крайней мере на старте карьеры.

Дистанционного обучение налогового консультанта

Считается, что можно высшее образование по профессии «налоговый консультант» получить в удаленном режиме. На самом деле речь идет о заочной форме обучения с использованием современных технологий для передачи лекционных материалов, с посещением учебного заведения для сдачи промежуточных и сессионных зачетов/экзаменов.

Полноценное дистанционное обучение налогового консультанта оправдано лишь при прохождении курсов повышения квалификации. В таком случае уже практикующему специалисту необходимо обратиться в учебное заведение и получить доступ к этой разновидности обучения.

Кто может воспользоваться специальным налоговым режимом

Это такие режимы налогообложения, при которых хозяйствующий субъект может значительно сократить обязательную документацию и фактически уплачивать один налог вместо множества разных. Они также регулируются Налоговым Кодексом, но самостоятельные решения по применению специального налогового режима власти уполномочены принимать на региональном уровне.

На сегодняшний день в России действует 6 специальных режимов налогообложения:

• единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
• упрощенная система налогообложения (УСН);
• единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
• система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции (СРП);
• патентная система налогообложения (ПСН);
• налог на самозанятых.

Применение специального налогового режима — это преференция для отдельных категорий налогоплательщиков, потому что это по факту освобождает хозяйствующий субъект от части налоговых обязательств.

Применение спецрежимов осуществляется налогоплательщиками в добровольном порядке путем подачи заявления в налоговый орган.

Список профильных дисциплин

В учебный план дистанционной программы входит:

• финансово-экономический анализ;
• курс лекций по урегулированию правовой деятельности;
• особенности разных форм налогового учета;
• занятия по налоговому праву;
• методики консультирования;
• вопросы налогообложения юридических и физических лиц;
• основы аудита;
• экономическая стратегия предприятий;
• механизм ценообразования;
• роль налогов в мировой экономике.

Длительность программы обучения зависит от специального образования студента. Общеобразовательные курсы занимают 150-600 часов, а программы для повышения квалификации – от 72 до 400.

Кто такой налоговый инспектор?

Налоговый инспектор – государственный служащий, сотрудник налоговой инспекции, контролирующий своевременность и полноту налоговых и других поступлений в государственный бюджет со всех категорий налогоплательщиков (юридических и физических лиц).

В некотором смысле профессия налогового инспектора уникальна. Мало того, что это одна из древнейших профессий на земле, первые упоминания о которой можно встретить уже в библейских сюжетах (в те времена налоги взимались в форме десятины), так еще и название ее принято относить к нарицательным понятиям.

Происхождение названия профессии имеет достаточно интересную историю. Издревле на Руси налогового инспектора называли “мытарь” (от слова “мыто” – пошлина, плата, награда). Из этого следует, что изначально представители этой профессии занимались исключительно сбором всевозможных налогов и податей. С XVIII века налоговых инспекторов стали называть называли фискалами (от слова “конфисковать”). В русский язык это название пришло из польского, а в польский – из латинского, где, собственно, и имело значение «сборщик налогов, следящий за финансовой деятельностью государственных органов».

В России должность фискала ввел Петр I, строго следящий за уплатой налогов. Он ввел даже чин «обер-фискал». Русский язык чутко реагирует на связь значения слова и его формы, и очень скоро у слова появилось значение «ябедник», «доносчик», хотя справедливости ради заметим, что оно есть только в русском языке. Впоследствии, чтобы избежать всяких оценок, профессия стала называться «налоговый инспектор», подчеркивая тем самым прямые должностные обязанности специалиста.

Главное содержание деятельности налоговых инспекторов определяет и остальной круг обязанностей:

• следить за соблюдением налогового законодательства и при необходимости привлекать налогоплательщиков к ответственности. Потому специалист должен знать конституционное и налоговое право.
• проверять все финансовые документы предприятия на предмет уплаты или сокрытия налоговых выплат. Следовательно, налоговый инспектор должен хорошо разбираться в экономике предприятий и фирм, оказывающих самые разные услуги.
• осуществлять выездные проверки, проверки выборочные. Анализ результатов и выводы по проведенным проверкам могут стать причиной наложения (или снятия) штрафных санкций.
• ведение налоговой отчетности, сбор, изучение и анализ огромных объемов информации в основном финансового характера – неотъемлемая часть работы налогового инспектора.
• консультация граждан, обратившихся к налоговому инспектору по вопросам налогообложения тоже в компетенции людей этой профессии.

Дистанционного обучение налогового консультанта

Считается, что можно высшее образование по профессии «налоговый консультант» получить в удаленном режиме. На самом деле речь идет о заочной форме обучения с использованием современных технологий для передачи лекционных материалов, с посещением учебного заведения для сдачи промежуточных и сессионных зачетов/экзаменов.

Полноценное дистанционное обучение налогового консультанта оправдано лишь при прохождении курсов повышения квалификации. В таком случае уже практикующему специалисту необходимо обратиться в учебное заведение и получить доступ к этой разновидности обучения.

Какие документы представляются в образовательную организацию, выбранную для прохождения подготовки?

• копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
• копия диплома об образовании;
• копия или выписка из трудовой книжки, подтверждающую наличие необходимого стажа (для присвоения II категории);
• заявление о допуске к подготовке по программе Палаты «Налоговое консультирование» (подается через инфо-ресурс);
• согласие на обработку персональных данных.
• 1 фотография (по требованиям, предъявляемым к фотографии на паспорт гражданина РФ).

Обращаем внимание

• если претендент имеет диплом о высшем образовании, выданный не российским высшим учебным заведением, но признаваемый эквивалентным российскому согласно международному соглашению, он представляет нотариально заверенный перевод диплома и ходатайство о допуске к подготовке по программе Палаты;
• опыт работы, полученный за рубежом, не может быть автоматически признан достаточным в соответствии с минимальными требованиями к претендентам. Каждый случай требует индивидуального рассмотрения. Претенденты, имеющие стаж работы за рубежом, до начала подготовки представляет копию документа, подтверждающего стаж, и ходатайство о допуске к подготовке по программе Палаты;  
• опыт работы на должностях, потенциально не способствующих формированию специфических компетенций консультантов по налогам и сборам, не рассматривается Палатой (например, секретарь, администратор, офис-менеджер, менеджер по работе с клиентами, менеджер по продажам и т.п.);
• опыт работы может быть также подтвержден актуальной выпиской из ЕГРИП, копией удостоверения адвоката и т.п.

Результаты удаленного обучения

Повышение квалификации за счет дистанционных курсов помогает консультантам быть в курсе всех нововведений системы налогообложения, изменений в оформлении отчетности и ведении аудита и т.д. В рамках программы учащимся уточняют спорные моменты по основным видам налогов на прибыль, стоимость, доходов физических и юридических лиц. По каждому разделу всегда проводится онлайн-практикум, на котором углубленно разбираются различные правовые экономические акты.

Выпускники курсов при трудоустройстве по специальности могут рассчитывать на повышенную заработную плату. Кроме того, они получают:

• удостоверение государственного образца;
• членский билет и аттестат Палаты налоговых консультантов России;
• квалификацию универсального налогового консультанта.

Чтобы окончить дистанционную программу, студентам нужно успешно сдать экзамены в Палате налоговых консультантов.

Куда поступать?

• 10 лучших московских ВУЗов, о которых надо знать
• Рейтинг самых эффективных факультетов российских ВУЗов
• 10 критериев выбора ВУЗа и факультета
• Скидки на оплату обучения в ВУЗах Москвы
• Рейтинг самых востребованных ВУЗов для экономистов
• Сравнение ведущих технических ВУЗов России

Выбери ответ

Это важно

• Расписание ЕГЭ 2021
• Расписание ОГЭ 2021
• Расписание ВПР 2021
• Калькулятор среднего балла по оценкам
• Калькулятор среднего балла успеваемости
• Дата последнего звонка 2021
• Дата выпускного 2021
• Сколько осталось до начала каникул?

Виды деятельности налогового консультанта

В обязанности налогового консультанта входит:

• Консалтинг — подробные разъяснения работодателю (партнерам) касательно последних изменений законодательства, разъяснения непонятных моментов при открытии, закрытии, ребрендинге юридического лица (с позиции налогообложения).
• Аудит. Это может быть плановая/внеплановая проверка на добровольных основаниях, проводится с целью оценки рисков (связанных с нововведениями закона, изменениями структуры компании, открытием нового филиала).
• Аналитическая работа — проверка соответствия документов компании требованиям законодательства. Здесь же — поиск возможностей оптимизации налоговой базы.
• Представление интересов нанимателя на переговорах с УБЭП, инспекторами ИФНС, другими организациями.
• Составление обзоров изменений законов.
• Ведение отчетности по итогам аудита, анализа, проверок.

Главные тонкости профессии

Налоговый консультант должен не просто помогать гражданам консультациями по вопросам законодательства и налогообложения. В его обязанности входит:

• указание на ошибки в отношении своевременной неуплаты налогов и их начисления, решение текущих спорных ситуаций;
• оптимизация налогообложения для физических и юридических лиц;
• организация и ведение отчетности;
• проведение экспертизы документов налогоплательщика;
• представление интересов клиентов в суде.

Успешную карьеру налоговый консультант может построить только в том случае, если будет следить за всеми изменениями в законодательстве. Ему придется быть грамотным экономистом и высококвалифицированным юристом. Кроме непосредственной деятельности, консультанты имеют право преподавать в колледжах и университетах по своему направлению, проводить тренинги и конференции, а также участвовать в оптимизации налогового плана организации.

Виды деятельности налогового консультанта

В обязанности налогового консультанта входит:

• Консалтинг — подробные разъяснения работодателю (партнерам) касательно последних изменений законодательства, разъяснения непонятных моментов при открытии, закрытии, ребрендинге юридического лица (с позиции налогообложения).
• Аудит. Это может быть плановая/внеплановая проверка на добровольных основаниях, проводится с целью оценки рисков (связанных с нововведениями закона, изменениями структуры компании, открытием нового филиала).
• Аналитическая работа — проверка соответствия документов компании требованиям законодательства. Здесь же — поиск возможностей оптимизации налоговой базы.
• Представление интересов нанимателя на переговорах с УБЭП, инспекторами ИФНС, другими организациями.
• Составление обзоров изменений законов.
• Ведение отчетности по итогам аудита, анализа, проверок.

Требования к налоговым консультантам

Набор требований к образованию, опыту, личностным/профессиональным качествам специалиста задает работодатель. Обычно, когда компания обращается за помощью профессионала, она ждет, что ее партнер:

• обладает обширными знаниями в области налогового, корпоративного законодательства;
• разбирается в налогообложении (коды, программы, правила, сроки отчетности);
• постоянно следит за законодательными нововведениями.

Чтобы держать руку на пульсе изменений, вовремя направлять «подопечных» по верному пути, специалист должен обладать хорошей памятью, иметь аналитический склад ума, рассуждать логически. Эксперту полезно знание английского (анализ международной системы налогов). Обязательно владение специализированным бухгалтерским, аналитическим софтом.

Нужна ли лицензия?

Консультирование по налогам — это сопутствующая услуга, которая не относится к непосредственной аудиторской деятельности. Поэтому 128-ФЗ не предусматривает ее лицензирование. Чтобы выступать связующим звеном между налоговыми инспекциями и бизнесом, специалисту нужны образование, техническая подготовка, стаж, репутация, но не лицензия.

Места работы и заработная плата

Профессионал по налогам может трудоустроиться штатным сотрудником ФНС, работником крупной компании, специалистом консалтингового бюро, действовать самостоятельно. В разных случаях работа отличается. Топ-5 престижных мест:

• юридические компании (командная работа, клиентов ищет наниматель);
• коммерческие организации (помощник руководителя);
• аудиторские бюро;
• консалтинговые агентства;
• ИФНС.

Оплата труда зависит от стажа, репутации, количества постоянных клиентов специалиста. Средний уровень для Москвы — 40−45 тысяч. Частная практика позволит увеличить регулярный доход до 65−80 тысяч. Опытные эксперты получают 80−90 тысяч рублей/месяц.

Востребованность и перспективы кадров

Для эффективной работы любому бизнесу необходимо быть в курсе изменений НК. То есть потенциальный рынок трудоустройства — весь коммерческий сегмент. Чаще услугами эксперта пользуются крупные сетевые организации — их в России более 1000. Средний + малый бизнес — это порядка 4,5 млн компаний.

Как показывает практика последних трех лет, грамотных консультантов категорически не хватает. Дефицит в одной только структуре ИФНС оценивается на уровне 5000 сотрудников. Устроиться на работу с подготовкой консультанта по налогам не составит труда.

Адрес поступления:

Ленинградский пр-т, д. 80, корпуса Е, Ж, Г.

Станция метро «Сокол», выход в центре зала на ул. Балтийская, далее пешком или на троллейбусе (№ 6, 43) до остановки «Институт Гидропроект» (1 остановка), у троллейбусного депо повернуть направо.

Контакты приемной комиссии:Телефон: +7 (495) 800 10 01

График работы приёмной комиссии:Пн — Пт: 08:30 — 22:10; Сб — Вс: 10:00 — 17:00;

Применение результатов обучения

Отечественное налоговое законодательство представляет собой сложную систему законодательных актов, нормативных документов, инструкций по их применению и т. д. Хозяйствующим субъектам бывает сложно в ней разобраться, поэтому на помощь приходят налоговые консультанты. Обратившись к ним в консалтинговые компании или непосредственно в органы Федеральной налоговой службы, можно получить консультацию по практическим вопросам, интересующим каждого предпринимателя: как снизить налоговое давление и повысить доходы? Налоговый консультант спроектирует оптимальную модель взаимодействия компании с налоговыми органами – от расчета налогов до их уплаты. Знания и умения, необходимые для эффективной работы налоговым консультантом, Слушатели приобретут в процессе обучения на этом курсе.

Описание профессии

История этой профессии уходит корнями в далекое прошлое, когда феодалы и цари брали с людей подати, подушные налоги за землю и различные другие сборы. В наше время налоговая система стала более развитой, многоплановой.

Под налогами понимаются обязательные платежи, взимаемые государством (центральными и местными органами власти) с физических и юридических лиц в федеральный и местные бюджеты.

Налоги делятся на прямые (подоходный налог, налог на добавленную стоимость) и косвенные — на товары и услуги (в виде надбавки к цене или тарифу).

В настоящее время налоги являются значительной составляющей государственного бюджета, и процесс налогообложения предъявляет большие требования к налоговому инспектору.

Налоговый инспектор взимает налог с юридических (предприятия, организации) и физических (частных) лиц, оформляет декларации о доходах населения, работает с документами, контролирует полноту и своевременность уплаты налогов, определяет процент взимаемых налогов в зависимости от доходов, распределяет и перераспределяет национальный доход, предоставляет отчет о работе вышестоящим государственным организациям, участвует в разработке системы налогообложения, контролирует соблюдение налогового законодательства, применяет финансовые санкции и административные штрафы к нарушителям налогового законодательства.

Результаты дистанционного обучения

Налоговое законодательство меняется достаточно часто – с наступлением нового текущего года (календарного) появляются уточнения или новые законы. Налоговый консультант должен быть в курсе любых, даже самых незначительных изменений в законодательстве. Что даст дистанционное обучение налогового консультанта? Это, прежде всего:

• Нововведения в системе налогообложения РФ;
• Уточнения по основным налогам, внесенных не более 6 месяцев назад. К ним относятся налоги на добавленную стоимость, прибыль, доходы юридических и физических лиц;
• Изменения в оформлении налоговой отчетности и проведении налогового аудита.

Обязательно проводится практикум по каждой теме в режиме онлайн, например, разбираются акты налоговых проверок, составляющие аудита и так далее.

Следует отдельно отметить, что востребованность налоговых консультантов очень высокая – эти специалисты необходимы любому предприятию/организации/учреждению. Высококвалифицированным специалистам предлагают работу с высокой заработной платой. Даже студенты, только что окончившие высшее учебное заведение и прошедшие первые квалификационные курсы, могут рассчитывать на зарплату не менее 30 тысяч рублей. Если есть желание работать в компании, которая ведет деятельность на внешнем рынке или представляет собой совместно организованную деятельность с зарубежными партнерами, то придется овладеть одним из иностранных языков – чаще всего требуется английский.

В данный момент спрос на налоговых консультантов на рынке труда значительно превышает предложение, поэтому перспективы рассматриваемой профессии весьма существенные.

После прохождения дистанционного обучения студент сдает квалификационный экзамен Палаты налоговых консультантов РФ и получает:

• Удостоверение установленного образца;
• Квалификационный аттестат Палаты налоговых консультантов;
• Членский билет Палаты;
• Внесение необходимых сведений в Единый реестр налоговых консультантов и консультантов по сборам.